中共信阳市委办公室2018年度部门决算
时间:2019-09-18 来源:市委办
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  中共信阳市委办公室2018年度部门决算

  二〇一九年九月

  目录

  第一部分中共信阳市委办公室概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分中共信阳市委办公室概况

  一、部门职责

  1.负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责内部刊物和其他资料的编辑任务;负责市委和市委办公室机关文书处理、档案管理工作;负责中央、省委文件的翻印、分发工作。

  2.负责中央、省委、市委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查;负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

  3.对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究,向市委反映情况,提出意见和建议;组织协调市直各单位及各县区有关部门的调研力量,完成上级政策研究部门下达的课题研究任务;负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果,供市委决策参考。

  4.负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作,负责重大活动的组织安排。

  5.负责对全市各级党委办公室的业务指导;负责党委系统的信息收集和反馈工作。

  6.负责中央、省委有关领导同志和外省市(地)有关领导同志来信阳的接待服务工作。

  7.负责市委及市委办公室机关的值班工作。

  8.负责市委办公室机关和市委办公室所属单位的组织人事、机构编制等管理工作。

  9.负责做好市委办公室机关离、退休人员的服务工作。

  10.负责组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总改革问题的信息资料;联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;承办市委和领导小组交办的其他事项。

  11.承担市委领导交办的其他工作。

  二、机构设置

  市委办公室内设机构13个,包括常委办、综合一科、综合二科、第一秘书科、第二秘书科、督促检查室、信息调研室、内网科、人事科、保卫科、老干科、行政科、机关党委等科室,建立市委改革办,与市委办公室一个机构、两块牌子。归口管理单位为市委政研室、市委机要局,市国家保密局,所属事业单位为市党政专用通信局,市委机关综合服务中心,浉河宾馆、阳光宾馆。

  市委办公室为一级预算单位,无二级预算单位。归口管理单位市委政研室、市党政专用通信局、市委机关综合服务中心纳入我部门汇总反映。市委机要局、市国家保密局属一级预算单位;浉河宾馆、阳光宾馆属独立核算事业单位。

  第二部分

  中共信阳市委办公室

  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计均为4070.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加1287.78万元,增长46.28%。主要原因是:人员调配,在职人员增资,追加津补贴,兑现养老保险准备期补发工资及养老保险等。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计3966.44万元,其中:财政拨款收入3608.49万元,占90.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入357.95万元,占9.02%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计4030.97万元,其中:基本支出3343.44万元,占82.94%;项目支出687.53万元,占17.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计均为3712.31万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1077.52万元,增长40.90%。主要原因是:人员调配,在职人员增资,追加津补贴,兑现养老保险准备期补发工资及养老保险等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3673.03万元,占本年支出合计的98.94%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1142.06万元,增长45.12%。主要原因是:人员调配,追加津补贴,兑现养老保险准备期补发工资及养老保险等。

  (二)结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3673.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3417.79万元,占93.05%;社会保障和就业支出136.86万元,占3.73%;医疗卫生与计划生育支出47.35万元,占1.29%;住房保障支出71.03万元,占1.93%。

  (三)具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2280.03万元,支出决算为3673.03万元,完成年初预算的161.10%。其中:

  1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为1329.11万元,支出决算为2730.26万元,完成年初预算的205.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调配,在职人员增资,追加津补贴,兑现养老保险准备期补发工资及养老保险等。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出。年初预算为700万元,支出决算为687.53万元,完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据工作需要实际发生开支。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出。年初预算为35.79万元,支出决算为44.48万元,完成年初预算的124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:离退休人员平时健康休养费财政未列入年初预算。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出。年初预算为91.01万元,支出决算为91.01万元,完成年初预算的100%。

  5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出。年初预算为1.73万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实际支出科目为对个人和家庭的补助-生活补助。

  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出。年初预算为4.02万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的34.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实际执行在养老保险准备期补发工资及养老保险科目。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为47.35万元,支出决算为47.35万元,完成年初预算的100%。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算为71.03万元,支出决算为71.03万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2985.05万元。其中:人员经费2301.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费683.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为258.00万元,支出决算为109.38万元,完成预算的48.61%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是招待费严格执行中央“八项规定”,厉行节约,严格控制接待范围、接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算77.62万元,完成预算,99.51%,占70.96%;公务接待费支出决算31.76万元,完成预算的17.64%,占29.04%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  2.公务用车购置及运行费年初预算为78.00万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:新购置商务车一辆及督导扶贫借用车辆支出。其中:

  公务用车购置支出为26.82万元,购置车辆1辆,其中商务车1辆。

  公务用车运行支出50.80万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

  3.公务接待费年初预算为180.00万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的17.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待费严格执行中央“八项规定”厉行节约,严格控制接待范围、接待标准。其中:

  外宾接待支出0万元。

  其他国内公务接待支出31.76万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组135个、来宾2409人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  市委办公室2018年已开展项绩效管理工作。

  (二)项目绩效自评结果。

  市委办公室2018年,项目预算绩效100%完成。

  (三)重点绩效评价结果。

  市委办公室2018年重点对以下项目进行预算绩效评价,主要对市委老干部活动中心整修79.84万元,党政专用通信二级网工程40万元,全市电子政务内网数据业务通道使用费108.76万元,《魅力信阳》出版发行57.76万元,100%完成绩效。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,我部门2018年无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2018年度机关运行经费年初预算为2280.03万元,支出决算为3,673.03万元,完成年初预算的161.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员调配,在职人员增资,追加津补贴,兑现养老保险准备期补发工资及养老保险等。

  十一、政府采购支出情况说明

  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末,我部门共有车辆11辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

  第四部分

  中共信阳市委办公室行政科

  2018年度部门决算表

  说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

附:2018年度中共信阳市委办公室行政科决算公开表.xls